旅游景点门票可以做账吗为什么,景区门票是否可以入账

1.旅游机票可以报销吗旅游机票公司可以报销吗

2.招待客户旅游的门票能入帐吗？

可以入账。

根据2014年总工办发[2014]23号《中华全国总工会关于加强基层工会经费收支管理的通知》第三条工会经费支出范围：

可以用于工会开展职工业余文艺活动、节日联欢、文艺创作、美术、书法、摄影等各类活动;可以用会费组织会员观看**、开展春游秋游等集体活动。

扩展资料

2014年7月，全国总工会下发了《关于加强基层工会经费收支管理的通知》，根据规定，基层工会逢年过节可以向全体员工发放少量节日慰问品。《通知》印发后，全总陆续接到基层工会组织来信来电咨询此《通知》执行中的一些具体问题。《通知》已规定，基层工会可以用会费组织会员观看**、开展春游秋游等集体活动。

2015年1月，全国总工会下发《关于〈关于加强基层工会经费收支管理的通知〉的补充通知》，《补充通知》进一步明确了经费来源：当会费不足时，基层工会可以用工会经费予以适当弥补。同时也对工会组织的会员春游秋游作了限定，即应严格控制在单位所在城市，并做到当日往返。

参考资料：

旅游机票可以报销吗旅游机票公司可以报销吗

如果是因为公司的原因而支付的飞机票,景点票都是可以入帐的,如果是为公司招待客户用的,可以入管理费用-业务招待费,如果是为公司员工支付的,入福利费,不过地税部门查帐的时候会要求补个人所得税。实际上，只要公司同意，都是可以入帐的，不管是为他人不是为公司职员，亦或是公司职员的家属，都是可以入帐的，仅仅是科目不同而已。

招待客户旅游的门票能入帐吗？

1.旅游门票公司可以报销入账吗

旅游景点门票是符合法律法规并套印全国统一发票监制章的发票，可作为财务报销凭证。

2.旅游门票能否报销入账

可作为报销记账的原始凭证。

1.游览期间北京的景点门票应该是正式发票，可以入账，可以报销。

2.会计核算方法：在应付职工薪酬-福利费，最后计入相关的生产成本、管理或销售费用。

3.门票可以作为原始凭证。

3.旅游门票怎么报销

这个能不能报销要看业务和公司有没有关系的生产和经营。自然，你的个人旅行费用可以公司不会给你报销。公私利益不受侵害的是股东和国家的税收利益。

报销的门票用于招待客户的，计入业务招待费；如果用于奖励员工，则计入福利费。

关于税收扣除，可以扣除与真实业务有关的费用和生产经营所得，具体可以按照企业所得税法的有关规定执行。

4.旅游公司发票企业能报销吗

，正规的都可以，旅行社开具的发票是差旅费、预定费、预定费、会议费等。

5.旅游景点的票可以报销吗

可以不报销景区门票。这是红线。

6.旅游门票发票可以报销吗

开飞猪景区门票电子票的步骤如下：打开飞猪旅行，点击右下角的矿山，点击常用信息。

有发票可以选择。单击发票标题，然后单击手动添加。

填写发票信息后，点击确定设置普通发票。购票成功后，点击发票报销。如果你还是不不明白，可以直接咨询朱非客服。

7.旅游的门票可以直接报销吗？

可作为报销记账的原始凭证。

1.游览期间北京的景点门票应该是正式发票，可以入账，可以报销。

2.会计核算方法：在应付职工薪酬-福利费，最后计入相关的生产成本、管理或销售费用。

3.门票可以作为原始凭证。

可以入账，借：管理费用-业务招待费，贷:库存现金（银行存款）

可以入账的发票有：

（1）开办费。

（2）为职工缴纳的五险一金。

（3）每月工资。列支员工人数和工资金额，请参考个税起征点2000元（2008年3月1日起），并考虑国税每年一次按个人工资收入征收的防洪保安费用(月工资超过400元的每人每年交60元的防洪保安费)，以及南宁市“两基”达标办征收的按个人年工资收入的1%计算的职工地方教育附加(每年分9月和12月两次征收全年的职工地方教育附加)。

（4）财务费用。包括利息净支出、汇兑净损失、金融机构手续费。

（5）包员工吃住的费用。例如包员工中餐，可在福利费中列支。

（6）办公费。购买的办公用品等。

（7）单位用车所发生的一切费用。包括过路过桥费、加油费、修理费、停车费、养路费、

车船使用税。如果车辆购买时不是以公司的名义，是以股东个人的名字购买的，不能作为固定资产入帐，从而不能计提折旧，但发生的以上费用可以入公司的帐。

（8）电话费。要注意的是：预存的话费不能报销，因为不是实际发生的费用，就和预付货款一样，只是估计的金额而已。凭个人的身份证打出话费消费的发票。

（9）业务招待费（包括餐费和送客户的礼品、烟、酒等）。并不是所有发生的招待费都可以在所得税前扣除，新所得税法第43条规定：按照发生额的60%扣除，但最高不得超过当年销售（营业）收入的0.5% 。

（10）广告费和业务宣传费。新所得税法第44条规定：除国务院财政、税务主管部门另有规定外，广告费和业务宣传费支出不超过当年销售（营业）收入15%的部份，准予扣除；超过部份，准予在以后纳税年度结转扣除。

（11）购买货物或原材料的实际成本。包括购货价格、购货费用和税金。

（12）购货或发货过程中发生的运输费及装卸费。

（13）交通费。包括在市内打“的”的费用和跑业务的公交车费。

（14）办公地点的租金及物业费、垃圾费、水电费。

（15）印花税。

（16）差旅费。报销人员要填制差旅费报销明细表，列明出差人员姓名、地点、时间、往返的车船费、住宿费、途中补助、其他杂费等。

（17）财产保险费。

2、以上列支的费用请注意3点：

a、各种报销发票，必须为国家统一发票或事业单位收据，经营性收款收据一律不能报销入账。一般来说要符合下列条件之一：

（1） 有国家税务局或地方税务局监制的全国统一发票监制章，椭圆形

（2） 事业性收费统一收据，有事业性收费收据专用章，菱形

也有例外，要具体分析。例如：银行、保险、邮政、电讯、铁路、公路、水运、航空等单位使用的专业票据（如车船票、飞机票、门票等），可不套印全国统一“发票监制章”开出发票的内容应与开出发票的单位的经营范围相符合，没盖章、客户名称开错或发票的内容与单位经营范围不符的不能报销。

b、跨年的发票（发票上注明日期不是本年的）均不能入到本年的帐，因为涉及到上年及本年的企业所得税，所以费用一定要按时间分清。就算是年底成立的公司，只能入成立当年的帐。

c、用于个人消费的费用不能入到公司的帐，如去超市购买的食品、衣服、化妆品等等。送客户的礼品除外。

3、每月初，外勤会计外出取票。

a、以上所说的成本发票和费用发票。

b、所有进出对公银行的往来单据，包括：电汇、进帐单、转帐支票头和现金支票头、利息单、购买支票和电汇单的收费回单等。

注：一个企业只能开立一个基本存款帐户，可以有多个一般存款帐户。一般存款帐户除了不能支取现金外，其它功能和基本存款帐户一样。